采购工作职掌

发布于:2021-10-21 15:05:25

資材采購工作職掌
一.針對業務樣品報價及跟蹤交期回復 1.樣品報價: 接業務圖面需報價時,進行圖面之圖號.尺寸規格確認是否完整. 樣品均須尋求二家以上廠商的報價.廠商報價單呈資材主管進行議價核定.議價單回傳 廠商並確認. 每周彙整廠商報價比價表及圖紙後 E-mail予臺灣管理部高課長進行核價 核價之最終單價告知廠商,完成後將圖面報價單進行歸檔. 2.樣品打樣及交期回復: 2.1接業務圖面需打樣時,進行圖面尺寸規格確認是否完整後,開立<樣品需求单> 業務需求單.訂購單一并呈資材主管簽字確認後傳協力廠,並進行確認工藝是否能達到 要求及請廠商交期回復,依協力廠回復之交期,統一於交期管制表中回復業務. 業務打 樣需求 單 資材 開立 交期管 制表 样品需 求单 連同 圖面 需求單 訂購單 主管審 核 確認

回復業務交期

2.2廠商樣品送回開立驗收單交品保做信賴性測試及外觀尺寸量測.交工程確認產品功 若為OK品請廠商按我司樣品承認書內容及要求制作承認書. 若樣品NG將不良原因及檢驗報告回傳廠商.並重新確認送樣時間後回復業務. 二.下單及跟催交期回復 1.需開模具產品量產: 廠進行開模並回復交期予生管(請購單及圖紙復印一份存檔留底,並制成<開模明細 .若有產品需外購開模, 接業務開模通知單后,請協力廠報價,是否需模具費用.有需模具費產品,列印出 開模合約書傳真至協力廠商,並請協力廠回傳.每一份開模需附品保檢驗記錄, 開模合約書及開模付款單流單至財務做帳. 2.下單:

接業務物料產品需開模時,業務開立<開模通知單>,制造部開立模具請購單及圖面轉模具

当接到业务量產需求单时,依產品類型選定所要下單的供應商,根據臺北核價資料后 填寫產品單價,呈上級签字后,回传给协力厂,并在接業務需求單的24小時内切出交 期於業務,並跟催产品生产状况.提前兩天確認交貨狀況. 3.產品出現异常: 当外购产品(样品/量产)出现异常时,须及时通知协力厂,並將異常單回傳至協 力廠,在二天内把不良产品 退回协力厂,不可积压在厂内,并把产品后续交货状况 告知业务. 三.訂單及資料整理 1.当天的订购单要当天输入电脑存档并随时更新,做好交期管制表及交貨排程 倉庫文員會每天呈送一份當天報表,需審核數量及重量是否一樣,外購依數量為準 每天需簽核. 2.每天與倉庫核對模具進料數量及驗收狀況確認及整理 四.新廠商開發 1.若有新协力厂商,需提出申請,同時詳細填寫<新協力廠開發申請表><協力廠商調 查表>,呈本部門主管及董事長簽核后.將<品質合約><17項禁用物質表><供方環境協議 <廉潔承諾書><供應商資料卡><協力廠商調查表>,共7份資料傳真或復印發送到協力 廠方.請對方回簽.資料回簽后,依我司需要提供報價,並確認可交易方式.並呈本部門 主管審核及議價,資料收集齊全後,在各方面都能滿足我司要求的情況下,加並<新協力 廠開發申請表>一起交由部門主管,品保部主管及董事長簽核後OK后.並與品保部 至協力廠評鑒時間,現場評鑒現場評鑒OK后,才可試樣交易,并做记录存档. 2.新廠商樣品必須經工程.品保部門確認OK后,需送樣承認后才可交易 3.新的廠商開發后需將資料卡(廠商交易方式)交由財務. 五.對賬 1.每月20號前協力廠將當月對帳單傳真至我司,每月5號前將當月對帳單對完 開模明細整理好E-mail給管理部做參考. 六.每月品質目標達成表統計: 每月5號前將上月品質目標達成表統計出,經各部門人員簽字后流給品保部,並將 資材<包裝部+倉庫+生管+采購>每月簽字后的品質目標達成表復印理整給部門主管 七.積极配合品保部處理相關品質異常問題 1.協力廠的物料,回廠檢驗時發現品質異常的,及時通知廠商,並要求和督導其改善 2.當品保部提出要求協力商來廠檢討時積极配合

附送貨單+驗收單+協力廠對帳單+新的報價單一起流給財務.並在每月底將報價單做對比整

2.每月在5號前需將每月購買明細及更新的單價表整理並E-mail給臺灣高課長進行核對

後執行

議價單回傳

>連同圖面.

認工藝是否能達到

交期回復

協力廠

交工程確認產品功能性

請購單及圖面轉模具 開模明細>

臺北核價資料后

時内切出交

單回傳至協

及交貨排程.

數量為準

協力廠商調 供方環境協議>

復印發送到協力 新協力

並呈本部門

與品保部SQE協定

帳單對完,

底將報價單做對比整理

灣高課長進行核對 並將

整給部門主管.

和督導其改善


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